中共绥化市纪律检查委员会
关于2020年部门预算及有关情况的说明
第一部分 基本情况
一、主要职责
市纪委（监委）履行党的纪律检查和国家监察两项职能。市纪委是负责党的纪律检查工作的专门机关，受市委和省纪委的双重领导；市监委是行使国家监察职能的专责机关，由市人民代表大会产生，对市人民代表大会及其常委会和省监察委员会负责，并接受监督。
市纪委（监委）的主要职责是：
（一）负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央、省委、省纪委和市委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助市委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定；对市委工作部门、市委批准设立的党组（党委），各县（市、区）党委、纪委等党的组织和市委管理的党员领导干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申述；保障党员的权利。
（三）在市委领导下组织开展巡察工作。配合市委巡察工作领导小组指导县（市、区）巡察工作。
（四）负责全市监察工作。贯彻落实党中央、省委、省监委和市委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对市委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对市委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污受贿、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移动人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作。
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究；参与起草相关地方性法规，制度、修改纪检监察规范性文件。
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作。
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；会同有关方面做好市纪委监委派驻（出）机构、县（市、区）纪检监察机关、市管企业纪检监察机构主要责任人提名、考察等有关工作；组织和指导全市纪检监察系统干部教育培训工作等。
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、内设机构
根据上述职责，市纪检委监委内设23个职能室，分别是：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室（复查复议室）、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七监督检查室、第八至第十二审查调查室、信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委。
本部门编制人数262人，在职实有人数215人，离休人员1人，退休人员33人。
三、部门预算编报范围
2020年纳入中共绥化市纪律检查委员会本级部门预算管理的有机关及2个直属单位，明细如下：
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序号 |
单位名称 |
备 注 |
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1 |
中共绥化市纪律检查委员会 |
行政 |
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2 |
中共绥化市委巡察工作领导小组办公室 |
行政 |
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3 |
绥化市纪委监委办案基地服务中心 |
事业 |
第二部分 部门预算安排情况
一、关于部门收支总体情况表的说明
2020年本部门收支总预算2841.01万元，比上年预算数增加469.26万元，收入包括：一般公共预算收入2841.01 万元；支出包括：一般公共服务支出2841.01万元。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。（详见附件1）
二、关于部门收入总体情况表的说明
2020年本部门收入预算2841.01万元，其中：一般公共预算收入2841.01万元，占100%。（详见附件2）
三、关于部门支出总体情况表的说明
2020年本部门支出预算2841.01万元，其中：基本支出2232.21万元，占78.57%；项目支出608.80万元，占21.43%。（详见附件3）
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
2020年财政拨款收支总预算 2841.01万元。收入包括：一般公共预算收入2841.01 万元，政府性基金收入0万元。支出包括：一般公共服务支出2841.01万元。（详见附件4）
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
2020年本部门一般公共预算支出2841.01万元，比上年预算数增加469.26万元。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
2020年一般公共预算支出2841.01万元，其中：
1、工资福利支出1966.79万元；
2、按定额管理的商品服务支出249.39万元；
3、对个人和家庭补助支出16.02万元。
（详见附件6）
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
2020年本部门一般公共预算支出2841.01万元，其中：
1、机关工资福利支出1901.79万元；
2、机关商品服务支出704.23万元；
3、机关资本性支出0 万元；
4、对事业单位经常性补助218.96万元；
5、对个人和家庭的补助16.02万元。
（详见附件7）
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（详见附件8）
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（详见附件9）
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
本部门没有使用政府性基金预算拨款安排支出。（详见附件10）
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2020 年本部门“三公”经费预算数为24.20 万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置费用0万元，公务用车运行费用24.20万元，比上年预算数减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是公务用车运行维护费减少。
公务用车购置费用2020年预算数0万元，比上年减少0万元，下降0%，与上年持平。
公务用车运行维护费 2020 年预算数为 24.20万元，比上年减少0.03万元，下降0.12%，主要原因是减少用车成本。
公务接待费2020年预算数为0万元，比上年减少0万元，下降 0%，与上年持平。
因公出国（境）经费 2020年预算数为 0万元，比上年减少0万元，下降 0%，与上年持平。
（详见附件11）
十二、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费是一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费，主要包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备设置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2020年本部门机关运行经费预算安排249.39万元，比上年增加5.11万元，增长2.09%。主要原因是：人员增加，经费支出增加。
十三、关于政府采购预算支出情况说明
按照《2020年市本级部门预算编制的通知》要求，依据市政府集中采购目录及限额标准，结合本部门实际，2020年政府采购资金安排42.89万元，其中：货物类36.29万元；工程类0万元；服务类6.60万元。较上年增长25.27万元，主要原因是人员增加，需采购办公用品增加。
十四、关于国有资产占有使用情况说明
截至2020年1月，绥化市市纪委监委共有车辆11台，其中：一般执法执勤用车11台，特种专业技术用车0台。另有其他资产1941个。
十五、预算绩效情况
2020年部门预算涉及预算绩效评价资金54.15万元。其中经费保障项目3个，涉及资金54.15万元。
第三部分 名词解释
根据《2020年政府收支分类科目》和《2020年部门预算编制手册》，对本部门2020年市本级部门预算中相关名词解释如下：
一、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
二、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
三、基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
附：中共绥化市纪律检查委员会2020年部门预算
