2018 年度部门决算情况说明

一、2018 年综合收支与上年决算数对比情况说明（对公开 01、 02、03 表的说明）

2018 年本部门收入总 计 3733.12 万元，其中： 财政补助收入 3417.28万元，其他收入 146.57万元，年初结转结余 169.27 万元。 财政补助收入主要用于部门预算中安排本部门的日常运行和业务开展 支出，其他收入主要是罚没收入。比部门预算增加 2217.92万元，增 减变化的原因是：人员增多，工资保障增加，经费支出增加。

1.      收入总计

2018 年本部门收入总计 3733.12 万元，其中：

（1）财政补助收入 3417.28 万元，比上年决算数增加 1585.68 万元，增长 86.57%。其主要原因是：人员工资增加,办案经费增加。

（2）年初结转结余 169.27 万元，比上年决算数增加 133.98万元。 其主要原因是：人员工资增加。

（3）其他收入 146.57 万元，比上年决算数增加 22.62 万元，增 长 18.25 %，其主要原因是：罚没收入增加。

2.      支出总计

2018 年本部门支出总计 3733.12 万元，其中:本年支出合计为

2996.36 万元，结余分配 0 万元，年末结转和结余 736.76 万元。

（1）一般公共服务支出（类）2670.07 万元。主要用于人员工资 增加。比上年决算数增加 900.43 万元，增长 50.88%。其主要原因是： 人员工资补发，办案经费结转下年支付。

（2）社会保障和就业支出（类）130.93 万元。主要用于养老保 险和职业年金。比上年决算数增加 130.93万元。其主要原因是：新增 人员保险费用的增加。

（3）医疗卫生与计划生育支出 61.63万元。主要用于生育保险和 医疗保险。比上年决算数增加 22.69万元,增长了 58.26%。其主要原 因是：新增人员保险费用的增加。

（4）住房保障支出（类）133.73 万元。主要用于住房公积金。 比上年决算数增加 117.93 万元。其主要原因是：新增人员住房公积金 费用的增加 。

（5）年末结转和结余 736.76 万元。比上年决算数增加 567.49 万元。其主要原因是：2018 年人员补发工资、项目经费结转下年支付。

二、2018年财政拨款支出与年初预算对比情况说明（对公开 04、 05、06 表的说明）

2018 年财政拨款收入 总计 3572.55 万元，其中本年 收入 合计 3417.28万元、年初结转结余 155.27 万元。财政拨款支出3572.55万 元，其中本年支出合计 2869.22万元、年末财政拨款结转和结余703.33 万元。具体支出情况如下：

1.      一般公共服务支出（类） 纪检监察事务（款）财政拨款支出 2542.94 万元。支出具体情况 如下：

行政运行（项）财政拨款支出 1962.88 万元，主要用于单位基本 支出，包括：基本工资、津贴补贴等人员经费；办公费、水费、电费 等“商品和服务支出”以及公用经费。

一般行政管理事务（项）财政拨款支出 422.74万元，主要用于项 目支出。

事业运行财政拨款支出 76.92 万元，主要用于取暖费、劳务费、 公务运行维护费。

其他纪检监察事务财政拨款支出 80.4 万元，主要用于办公费、电 费、邮电费、物业管理费、劳务费。

2.      社会保障和就业支出（类） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款支出 130.93 万元，主要是用于单位基本养老保险缴费。

3.      医疗卫生与计划生育支出（类） 行政事业单位医疗（款）财政拨款支出 61.63 万元，具体情况如 下：行政单位医疗（项）财政拨款支出 61.63万元，主要用于缴纳单 位职工基本医疗保险。

4.      住房保障支出（类）

住房改革支出（款）财政拨款支出133.73 万元，具体情况如下： 提租补贴（项）财政拨款支出 133.73 万元，用于单位向职工（含离退 休人员）发放的提租补贴。

2018年财政拨款支出 2869.22万元，年初部门预算财政拨款支出 1515.20 万元，同比增加 1354.02 万元，增长 89.36%。其主要原因 是：增加人员工资、社会保障、住房保障、医疗卫生保障等开支。

三、2018 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出说明。（“三 公”经费支出说明，见公开 07 表）

2018 年本部门“三公”经费合计17.8万元，其中因公出国（境） 费 0 万元、公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 17.8 万元、公务 接待费 0万元。本年“三公”经费支出总计比年初预算数增加0万元， 增长 0%、比上年决算数增加 0 万元，增长 0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用 本部门年初预算未安排因公出国（境）费用，决算无因公出国费 用，同年初预算及上年决算对比均无变化，同比持平。

2.公务用车购置费用 本部门年初预算未安排公务用车购置费用，决算无公务用车购置 费用，同年初预算及上年决算对比均无变化，同比持平。

3.      公务用车运行费用

本部门部门预算安排公务用车运行费 17.8 万元，本年决算数为 17.8 万元。增加 0 万元，增长 0%。公务用车改革后本部门实有车辆为 11 辆。

4.      公务接待费用 本部门年初预算未安排公务接待费费用，决算无公务接待费费用， 同年初预算及上年决算对比均无变化，同比持平。

四、2018 年政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明（见公开 08 表）

本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

五、2018 年其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 647.88万元（与部门决算中 行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支 出中公用经费之和保持一致），比 2017 年增加 509.39 万元。主要原因 是车辆增加。

（二）政府采购支出说明。

本部门2018年政府采购支出总额 32.26万元，其中：政府采购货 物支出 32.26万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其 中：授予小微企业合同金额 32.26 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 11 辆，其中，厅级领 导干部用车 0 辆、一般公务用车 11 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种 专业技术用车 0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值 100万元以上专用设备 0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况说明。2018年 10万元（含） 以上的部门预算项目和市级专项支出。

2018 年根据是财政局绩效管理工作要求，我委对 2018 年度部门 预算项目和市级专项支出开展了绩效自评价工作，其中，自评价项目 3 个，涉及一般公共预算支出 92.4 万元，占部门预算项目支出总额的 100 %。

我委自评价项目 3个，项目全年预算数合计92.4万元。执行数合 计 92.4 万元，完成预算的 100%绩效自评价平均得分 75 分。主要产出 和效果：实现财政支出预期效果，巩固并发展反腐败压倒性胜利，加 大纪检监察力度，营造廉洁勤政氛围。发现的问题及原因：人员素质 有待进一步提高，缺乏系统的培训，造成预算绩效管理认识不到位， 理解不充分，对工作重点把握不到位。

2018 年，我委严格按照市委市政府关于预算绩效管理工作的安排 部署，扎实推进预算绩效管理工作，通过源头控制与结果应用同步推 进，把绩效管理嵌入预算编审流程，实现全过程预算绩效管理，达到 “预算编制有目标，预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有 反馈、反馈结果有应用”的目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单 位资金

二、其他收入:指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经 营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、 存款利息收 入等 。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规 定用途继续使用的资金,或项日已完成等产生的结余资金。

四、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金 和缴纳的所得税, 以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项日结 余资金。

五、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件 发生变化无法按原计划实施, 需要延迟到以后年度按有关规定继续使 用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

六、医疗卫生（类）医疗保障（款）：反应医疗保障方面的支出。 

七、住房保障支出（类）提租补贴（款）：反映按房改政策规定的 标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发 生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发 展目标所发生的支出。

十、行政运行支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业 单位）的基本支出。

十一、一般行政管理事务支出：反映行政单位（包括实行公务员 管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十二、“三公”经费：指财政拨款支出安排的府部门人员因公出国 （境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费这三项费用。

十三、机关运行经费：反映行政单位和参照公务员管理的事业单 位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费，具 体包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、 差旅费、维修（护）费、培训费、招待费、工会经费、福利费等。

十四、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的 产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩 效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

附件：2018 年度部门决算公开表（共 8 张）

       附表：绥化市纪律检查委员会2018年度部门决算公开附表.pdf