2019年度
目录
第一部分中共绥化市纪律检查委员会概况................ 1
一、部门职责.......................................... 2
二、机构设置.......................................... 2
第二部分2019年度部门决算表.......................... 6
一、收入支出决算总表.................................. 7
二、收入决算表........................................ 8
三、支出决算表........................................ 9
四、财政拨款收入支出决算总表......................... 10
五、一般公共预算财政拨款支出决算表................... 11
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............... 12
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....... 13
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............. 14
第三部分2019年部门决算情况说明..................... 15
一、收入支出决算总体情况说明......................... 16
二、收入决算情况说明................................. 16
三、支出决算情况说明................................. 16
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................. 16
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............. 16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明......... 19
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明. 19
八、2019年度政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明... 20
九、预算绩效情况说明................................. 20
十、其他重要事项情况说明............................. 22
第四部分名词解释....................................24
第一部分中共绥化市纪律检查委员会概况
中共绥化市纪律检查委员会（以下简称市纪委）由市党的代表大会选举产生；绥化市检查委员会（以下简称市监委）由市人民代表大会选举产生。市纪委与市监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职责，对市委全面负责。同时，市监委对市人民代表大会及其常务委员会负责，并接受其监督。在省纪委监委和市委领导下，市纪委监委加强对下级纪委监委的领导。
（一）负责党的纪律检查工作；
（二）依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责；
（三）在市委领导下组织开展巡察工作；
（四）负责全市监察工作；
（五）依照法律规定履行监督、调查、处置职责；
（六）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传工作；
（七）负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况；
（八）开展反腐败国际交流、合作，承担反腐败国际追逃追赃和防逃的具体工作，协调有关单位做好相关工作；
（九）根据干部管理权限，负责全市纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导；
（十）完成省纪委监委和市委交办的其他任务。
二、机构设置
市纪委监委机关下设23个内设机构、2个直属事业单位、24个派驻纪检监察组（纪检监察工委）、市委巡察办及3个市委巡察组。机关各部门分别为：办公室、组织部、宣传部、政策法规研究室（复查复议室）、党风政风监督室（挂绥化市党风廉政建设领导小组办公室牌子）、信访室、案件监督管理室，第一至第六监督检查室、第七至第十二审查调查室，信息技术保障室、案件审理室、纪检监察干部监督室、机关党委；事业单位分别为：办案基地服务中心、廉政警示教育中心；派驻（出）机构分别为：驻市委办公室纪检监察组、驻市委组织部纪检监察组、驻市委宣传部纪检监察组、市直机关纪检监察工委、驻市人大机关纪检监察组、驻市政府办公室纪检监察组、驻市教育局纪检监察组、驻市工业和信息化局纪检监察组、驻市公安局纪检监察组、驻市民政局纪检监察组、驻市财政局纪检监察组、驻市自然资源局纪检监察组、驻市住房和城乡建设局纪检监察组、驻市交通局纪检监察组、驻市水务局纪检监察组、驻市农业农村局纪检监察组、驻市卫生健康委员会纪检监察组、驻市审计局纪检监察组、驻市市场监督管理局纪检监察组、驻市城市管理综合执法局纪检监察组、驻市政协机关纪检监察组、驻市中级人民法院纪检监察组、驻市人民检察院纪检监察组、绥化经济技术开发区纪检监察工委；市委巡察机构分别为：市委巡察办，市委第一至第三巡察组。
从单位构成看，中共绥化市纪律检查委员会决算包括：中共绥化市纪律检查委员会本级决算、绥化市纪委监委办案基地服务中心决算和中共绥化市委巡察工作领导小组办公室决算。
纳入中共绥化市纪律检查委员会2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：
|
序号 |
单位名称 |
|
1 |
中共绥化市纪律检查委员会 |
|
2 |
绥化市纪委监委办案基地服务中心 |
|
3 |
中共绥化市委巡察工作领导小组办公室 |
第二部分2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
公开01表 |
|||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||
|
收入 |
支出 |
||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
金额 |
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
||
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
3,570.91 |
一、一般公共服务支出 |
29 |
3,366.71 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
30 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
31 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
32 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
33 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
34 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
90.63 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
35 |
0.00 |
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
36 |
189.82 |
||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
37 |
75.24 |
||
|
10 |
十、节能环保支出 |
38 |
0.00 |
||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
39 |
0.00 |
||
|
12 |
十二、农林水支出 |
40 |
0.00 |
||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
41 |
0.00 |
||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
42 |
0.00 |
||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
43 |
0.00 |
||
|
16 |
十六、金融支出 |
44 |
0.00 |
||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
45 |
0.00 |
||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
46 |
0.00 |
||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
47 |
161.36 |
||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
48 |
0.00 |
||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
49 |
0.00 |
||
|
22 |
二十二、其他支出 |
50 |
0.00 |
||
|
23 |
51 |
||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,661.54 |
本年支出合计 |
52 |
3,793.12 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
2.34 |
结余分配 |
53 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
702.72 |
年末结转和结余 |
54 |
573.47 |
|
27 |
55 |
||||
|
总计 |
28 |
4,366.60 |
总计 |
56 |
4,366.60 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
公开02表 |
|||||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
项目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合计 |
3,661.54 |
3,570.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.63 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,232.49 |
3,141.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.63 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,232.49 |
3,141.86 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.63 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2,476.53 |
2,476.52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
431.38 |
431.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011150 |
事业运行 |
73.56 |
73.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
251.01 |
160.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
90.61 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.82 |
189.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
164.00 |
164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
164.00 |
164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
164.00 |
164.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
支出决算表 |
||||||||||
|
公开03表 |
||||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
3,793.12 |
2,974.99 |
818.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,366.71 |
2,548.58 |
818.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,366.71 |
2,548.58 |
818.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2,475.02 |
2,475.02 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
564.77 |
0.00 |
564.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011150 |
事业运行 |
73.56 |
73.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
253.36 |
0.00 |
253.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.82 |
189.82 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
财政拨款收入支出决算总表 |
||||||||
|
公开04表 |
||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项目 |
行次 |
金额 |
项目 |
行次 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
栏次 |
1 |
栏次 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
3,570.91 |
一、一般公共服务支出 |
30 |
3,273.75 |
3,273.75 |
0.00 |
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
0.00 |
二、外交支出 |
31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
三、国防支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
4 |
四、公共安全支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
6 |
六、科学技术支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
8 |
八、社会保障和就业支出 |
37 |
189.82 |
189.82 |
0.00 |
|||
|
9 |
九、卫生健康支出 |
38 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
|||
|
10 |
十、节能环保支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
11 |
十一、城乡社区支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
12 |
十二、农林水支出 |
41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
13 |
十三、交通运输支出 |
42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
14 |
十四、资源勘探信息等支出 |
43 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
15 |
十五、商业服务业等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
16 |
十六、金融支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
17 |
十七、援助其他地区支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
19 |
十九、住房保障支出 |
48 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
|||
|
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
21 |
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
22 |
二十二、其他支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
23 |
52 |
|||||||
|
本年收入合计 |
24 |
3,570.91 |
本年支出合计 |
53 |
3,700.17 |
3,700.17 |
0.00 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
25 |
702.72 |
年末财政拨款结转和结余 |
54 |
573.46 |
573.46 |
0.00 |
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
26 |
702.72 |
55 |
|||||
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
27 |
0.00 |
56 |
|||||
|
28 |
57 |
|||||||
|
总计 |
29 |
4,273.63 |
总计 |
58 |
4,273.63 |
4,273.63 |
0.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
|||||||
|
公开05表 |
|||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||
|
项目 |
本年支出 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
||||
|
合计 |
3,700.17 |
2,974.99 |
725.17 |
||||
|
201 |
一般公共服务支出 |
3,273.75 |
2,548.58 |
725.17 |
|||
|
20111 |
纪检监察事务 |
3,273.75 |
2,548.58 |
725.17 |
|||
|
2011101 |
行政运行 |
2,475.02 |
2,475.02 |
0.00 |
|||
|
2011102 |
一般行政管理事务 |
564.77 |
0.00 |
564.77 |
|||
|
2011150 |
事业运行 |
73.56 |
73.56 |
0.00 |
|||
|
2011199 |
其他纪检监察事务支出 |
160.40 |
0.00 |
160.40 |
|||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
189.82 |
189.82 |
0.00 |
|||
|
20805 |
行政事业单位离退休 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
|||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
186.64 |
186.64 |
0.00 |
|||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
3.18 |
3.18 |
0.00 |
|||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
|||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
|||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
75.24 |
75.24 |
0.00 |
|||
|
221 |
住房保障支出 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
|||
|
22102 |
住房改革支出 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
|||
|
2210201 |
住房公积金 |
161.36 |
161.36 |
0.00 |
|||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
|||||||||
|
公开06表 |
|||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
||||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
科目编码 |
科目名称 |
决算数 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,096.44 |
302 |
商品和服务支出 |
797.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
|
30101 |
基本工资 |
892.47 |
30201 |
办公费 |
165.74 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
726.82 |
30202 |
印刷费 |
53.99 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
|
30103 |
奖金 |
50.74 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
61.66 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
0.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.99 |
31002 |
办公设备购置 |
51.86 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
186.64 |
30206 |
电费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.00 |
30207 |
邮电费 |
22.17 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
75.24 |
30208 |
取暖费 |
19.56 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
3.18 |
30211 |
差旅费 |
20.44 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
161.36 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
|
30114 |
医疗费 |
0.00 |
30213 |
维修（护）费 |
56.56 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
0.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31011 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
19.04 |
30215 |
会议费 |
2.90 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
|
30301 |
离休费 |
13.40 |
30216 |
培训费 |
2.46 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.03 |
30217 |
公务接待费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
210.98 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31022 |
无形资产购置 |
9.80 |
|
|
30305 |
生活补助 |
5.62 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.00 |
30226 |
劳务费 |
57.56 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
0.00 |
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
30309 |
奖励金 |
0.00 |
30229 |
福利费 |
0.00 |
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
0.00 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
19.81 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
164.68 |
||||
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
|||||||
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.00 |
|||||||
|
人员经费合计 |
2,115.48 |
公用经费合计 |
859.51 |
||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||||||||||
|
公开07表 |
|||||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
||||||||||
|
预算数 |
决算数 |
||||||||||
|
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
合计 |
因公出国（境）费 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
22.00 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
19.81 |
0.00 |
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
|
公开08表 |
||||||||||
|
部门：黑龙江省绥化市纪律检查委员会 |
金额单位：万元 |
|||||||||
|
项目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
|
功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
|
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合计 |
||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
说明：2019年没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。
第三部分2019年部门决算情况说明
2019年度收入总计4366.60万元，与2018年相比，收入总计增加633.47万元，增长16.97%。支出总计4366.60万元，与2018年相比，支出总计增加633.47万元，增长16.97%，主要原因人员增多，工资保障增加，经费支出增加。
本年收入合计3661.54万元，其中：财政拨款收入3570.91万元，占97.52%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入90.63万元，占2.48%。
本年支出合计3793.12万元，其中：基本支出2974.99万元，占78.43%；项目支出818.13万元，占21.57%；经营支出0万元，占0%。
2019年度财政拨款收入总计4273.63万元，与2018年相比，财政拨款收入总计增加701.08万元，增长19.62%。
2019年度财政拨款支出总计4273.63万元，与2018年相比,财政拨款支出总计增加701.08万元，增长19.62%，主要是人员增多，工资保障增加，线索增加，经费支出增加。
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2019年度财政拨款支出3700.17万元，占本年支出合计的97.55%。与2018年相比，财政拨款支出增加127.62万元，增长3.57%，主要原因是人员增加，工资保障增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2019年度财政拨款支出3700.17万元，主要用于以下方面：
1.一般公共服务支出3273.75万元，占88.48%；
2.社会保障和就业支出189.82万元，占5.13%；
3.卫生健康支出75.24万元，占2.03%；
4.住房保障支出161.36万元，占4.36%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2019年度财政拨款支出年初预算为2371.92万元，支出决算为3700.17万元，完成年初预算的156.00%。其中：
1.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。年初预算为1995.41万元，支出决算为2475.02万元，完成年初预算的124.04%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。
2.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为214.15万元，支出决算为564.77万元，完成年初预算的263.73%。决算数大于预算数的主要原因是任务增加，经费支出增加。
3.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）。年初预算为75.96万元，支出决算为73.56万元，完成年初预算的96.84%。决算数小于预算数的主要原因是结转下年继续支出。
4.一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）。年初预算为86.40万元，支出决算为160.40万元，完成年初预算的185.65%。决算数大于预算数的主要原因案件增加，支出增加。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为193.62万元，支出决算为186.64万元，完成年初预算的96.40%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为3.13万元，支出决算为3.18万元，完成年初预算的101.60%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为60.76万元，支出决算为75.24万元，完成年初预算的123.83%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，经费支出增加。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为144.43万元，支出决算为161.36万元，完成年初预算的111.72%。决算数大于预算数的主要原因是人员增加，支出增加。
2019年度财政拨款基本支出2974.99万元，其中：人员经费2115.48万元，主要包括：基本工资892.47万元、津贴补贴726.82万元、奖金50.74万元、机关事业单位基本养老保险缴费186.64万元、职工基本医疗保险缴费75.24万元、其他社会保障缴费3.18万元、住房公积金161.36万元，离休费13.40万元、生活补助5.62万元；日常公用经费859.51万元，主要包括：办公费165.74万元、印刷费53.99万元、水费0.99万元、邮电费22.17万元、取暖费19.56万元、差旅费20.44万元、维修（护）费56.56万元、会议费2.90万元、培训费2.46万元、专用材料费210.98万元、劳务费57.56万元、公务用车运行维护费19.81万元、其他交通费164.68万元，办公设备购置51.86万元、无形资产购置9.80万元。
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出预算为22万元，支出决算为19.81万元，完成预算的90.05%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行减少。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算19.81万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下:
1.因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。全年安排单位因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.公务用车购置及运行费预算为22万元，支出决算为19.81万元，完成预算的90.05%，主要原因是公务用车运行减少。其中：公务用车购置支出0万元，公务用车运行支出19.81万元。截至2019年12月31日，单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。
3.公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%，主要原因是没有公务接待。其中：国内公务接待批次（个）0个、国内公务接待人次（人）0人、国（境）外公务接待批次（个）0个、国（境）外公务接待人次（人）0人。
本部门没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
（一）项目资金使用及管理情况
1. 项目资金。办案专项预算经费24万元；四届市委第五轮巡察经费76.5万元、 四届市委第六轮巡察经费76.5万元；办案中心办案经费48万元、办案中心物业管理费14.40万元、办案中心运行经费15万元，项目经费总计254.40万元。
2. 资金使用情况。办案专项经费24万元，主要用于办公费13.09万元、印刷费5.84万元、差旅费5.07万元；四届市委第五轮巡察经费76.5万元。主要用于会议费40万元、差旅费11.5万元、办公费15万元、印刷费10万元。四届市委第六轮巡察经费76.5万元。主要用于会议费40万元、差旅费11.5万元、办公费15万元、印刷费10万元；办案中心项目经费主要用于留置保障、办案伙食费、案区维护等方面。
3.资金管理情况。本单位严格按照《预算法》、会计核算制度和《绥化市市直机关差旅费管理办法》、绥财发[2018]28号关于做好公务机票购买管理，绥政办发[2013]85号公务卡结算的通知，同时按照资金支出范围及支付进度由财政部门主管科室审核，确保专款专用。资金全部用于执法办案业务工作，经审核，项目资金使用不存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况；不存在截留、挤占、挪用情况；不存在超标准开支情况。
（二）项目组织实施情况
1.项目组织情况。项目组织实施按全年工作任务进行分类管理，专人负责。通过制定专项工作计划方案，确定工作目标组织实施和策略，更有效的指导工作的正常有序开展。根据四届市委第五轮、第六轮巡察工作安排，从市委巡察人才库中抽调人员组成若干常规巡察组，对各市委巡察组人员进行集中培训，为巡察组进驻、反馈以及开展巡察工作提供后勤保障。四届市委第五轮巡察工作时间90天左右，抽调工作人员210人左右，对8家市直单位，20个乡镇开展巡察。四届市委第六轮巡察工作时间90天左右，抽调工作人员210人左右，对8家市直单位，22个乡镇开展巡察。
2.项目实施情况。规范和细化项目预算编制，资金及时到位，经费支出进度良好，严格执行财政有关规定财务开支范围及标准，每项开支必须经财务人员审核后提交领导审批，对不符合财务管理规定票据和支出一律不得开支，确保项目经费专款专用。
（三）项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析。项目支出与申报的绩效目标一致，较好地完成了年初制定的绩效目标，特别是问责人数、立案数、结案数和给予党政纪务处分的人数比2018年有大幅度的增加，加大执纪监督力度，深入推进作风建设工作，推进反腐倡廉工作，加大审查调查力度，严肃查处违法违纪案件，保持案件查办高压态势，巩固反腐败斗争压倒性胜利，打造风清气正的政治生态，营造廉洁勤政氛围。第五轮巡察工作结束后，巡察覆盖率达到57.36%的效率目标；第六轮巡察工作结束后，巡察覆盖率达到69.65%的效率目标，督促全市各级党组织强化管党治党政治责任。
（一）机关运行经费支出情况。
2019年度机关运行经费支出785.95万元，与2018年相比增加138.07万元，增长21.31%，主要原因是人员增加、任务增加，经费支出增加。
（二）单位人员构成情况
2019年编制262个，年末实有人数215个，比上增加22个。其中：行政人员204个，比上年增加54个；事业人员10个，比上年减少2个；离休人员1个，与上年相同；退休人员33个，比上年增加3个。
（三）政府采购支出情况。
2019年度政府采购支出总额6.63万元，其中：政府采购货物支出6.63万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。政府采购授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。
（四）国有资产占用情况。
截至2019年12月31日，中共绥化市纪律检查委员会共有车辆11辆，其中：执法执勤用车11辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
四、其他收入：指除上述一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的一般公共预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十三、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、 办公用房物业管理费、 公务用车运行维护费以及其他费用。
附：中共绥化市纪律检查委员会关于2019年部门决算附表
